ISO9001：2015如何用過程方法審核產(chǎn)品防護？
1. S13防護管理過程；涉及標準條款/要求（企業(yè)策劃主要條款8.5.4）
2. 輸入的證據(jù)：產(chǎn)品、包裝物；入庫單；檢驗合格的證明或記錄；庫存限額；發(fā)貨清單等。過程目標：
產(chǎn)品防護完好率≥98%。
3. 使用的是保護工具、消防器材、庫房、搬運工具、容器、溫濕度計。適宜。
4. 查見《倉庫管理程序》：與倉庫主管進行了溝通明確了其控制的職責(zé)（倉庫存放的產(chǎn)品防護）、要求
和方法。
5.輸出：
5.1.倉庫：用廠內(nèi)機動車、液壓叉車搬運方式，能文明作業(yè)，輕拿輕放，布局合理，現(xiàn)場有區(qū)域劃分管
理。
包裝：產(chǎn)品采用紙箱和膠箱包裝，顧客要求時按顧客要求實施，產(chǎn)品之間使用隔板間隔防止碰撞，堆放
整齊，輕拿輕放。
儲存防護：產(chǎn)品均整齊堆放在卡板和貨架上，防護措施適宜，標識清楚，符合要求。
產(chǎn)品防護：根據(jù)產(chǎn)品的特點選擇不同的包裝材料和方法進行防護，防止污染產(chǎn)生。
倉庫產(chǎn)品嚴格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、現(xiàn)場不合格品標識清楚，并隔離存放。
5.2.有溫濕度管理規(guī)定和記錄《溫濕度記錄表》：
規(guī)定：溫度5-40℃,濕度50-85%.查實際溫濕度記錄：
成品倉溫度20.8℃,濕度55%.
查用于部品上的標簽（客戶有要求的規(guī)范格式）未加以在適宜的溫濕度管制，不當環(huán)境里容易造成粘性
不夠，紙張翹起。
5.3.有儲存高度寬度管理：高度不高于2.5米，寬度不超過棧板寬度。同時也有上重下輕的管理要求，視
具體產(chǎn)品的輕重給予具體的高度規(guī)定。
5.4.產(chǎn)品檢驗合格后辦理入庫，依據(jù)訂單要求實施發(fā)貨或送貨，并開出庫單，嚴格依照文件規(guī)定進行先
進先出(FIFO)管理出貨，有月份顏色標識管理。
5.5.提供了“入庫單”、“領(lǐng)料單”、“出貨單”均有品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫人、出庫人簽名等。
a.提供了《定期盤點記錄》（各類物料庫存限額有具體規(guī)定）盤點人：沂南 日期：2016-5-12
b.抽查：原料WYL01132Y實物庫存1158kg賬結(jié)1158kg
同時提供了當日該料的入庫單，核對準確1150kg。
c.成品402000002868實物庫存2463pcs賬結(jié)存2463pcs。
經(jīng)現(xiàn)場審核：帳、物、卡、證保持一致性，符合要求。
6. 過程所有者需要熟悉倉庫管理的知識和流程，通過經(jīng)驗和培訓(xùn)獲得。
7. 績效指標：預(yù)期產(chǎn)品防護完好率≥98%,實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)為：100%，提供《2016年部門質(zhì)量/HSF目標與達
成狀況一覽表》。
8.防護管理過程部分有效。
長期在庫品、待判定物料、設(shè)變品也建議納入管理。
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