很多企業(yè)做初次質(zhì)量體系認證的時候，很容易出現(xiàn)各種各樣的問題，讓人手足無措，焦頭爛額。那今天我們繼續(xù)分享一下，100個ISO9001認證審核常見問題點匯總（下），太實用了！趕緊收藏！
ISO9001認證的對象是企業(yè)的質(zhì)量體系，評估側(cè)重于運營流程。這鼓勵組織提高產(chǎn)品和服務的質(zhì)量，有助于減少浪費和客戶投訴。鼓勵內(nèi)部溝通，提高員工士氣。ISO9001認證用于證實組織具有提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，目的在于增進顧客滿意。
ISO9001認證的過程比較繁雜，因此，我們給大家梳理了100個ISO9001認證審核過程中常見問題點,我們之前分享了前13項，今天繼續(xù)分享;
14 顧客滿意
1)對顧客滿意的監(jiān)視和測量方式過于單一，僅采用顧客滿意度表調(diào)查的方式，而未能考慮顧客的抱怨/投訴、退貨、對顧客回訪、顧客對供方的評價報告等信息;
2)顧客滿意調(diào)查的覆蓋面不具代表性，僅對重要顧客進行了調(diào)查;
3)顧客滿意有調(diào)查，但未提供如何利用這些信息的證據(jù)，例：如何改進工作。
15 內(nèi)部審核
1)內(nèi)審的審核范圍在計劃中有體現(xiàn)，但檢查表未能完全覆蓋，特別表現(xiàn)在計劃中明確說明需要進行審核的條款，但檢查表及記錄未能體現(xiàn);
2)審核員的安排不合理，未能考慮其審核員的專業(yè)能力;
3)審核日程安排中的時間安排不合理，未能結(jié)合受審核部門的復雜程度、職責范圍的大小來安排時間;
4)最高管理者未參加首、末次會議;
5)內(nèi)審開出的不合格報告中不合格事實描述不明確，不具重查性，未能將不合格的具體情節(jié))描述清楚;
6)不合格項的整改不足：原因分析不到位，糾正措施不合理;
7)不合格項的跟蹤驗證未及時安排，驗證的結(jié)果報告不明確。
16 過程的監(jiān)視和測量
1)對生產(chǎn)過程有進行監(jiān)控，但對監(jiān)控的數(shù)據(jù)進行分析不足，未能監(jiān)控到生產(chǎn)過程的能力;
2)對體系運作過程的監(jiān)控無策劃，未進行監(jiān)控，僅能提供內(nèi)部審核的證據(jù);
3)對于過程績效指標統(tǒng)計不足，未能掌握過程能力。
17 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
1)檢驗崗位未獲得檢驗/試驗作業(yè)指導書;
2)檢驗人員的能力不足，對AQL的使用認識不夠;
3)檢驗報告中的檢測數(shù)據(jù)不足，該填寫具體數(shù)值的項目無具體數(shù)值;
4)未能100%按檢驗、試驗規(guī)范/標準中規(guī)定的項目進行檢驗、試驗;
5)緊急放行(或叫例外放行)的情況未能提供經(jīng)授權(quán)人員批準的證據(jù)，且可追溯性標識不足;
6)檢驗報告中缺乏有權(quán)放行的人員的簽名。
18 不合格品控制
1)生產(chǎn)現(xiàn)場，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品標識不清，未及時記錄;
2)進貨不合格品有處置，但未要求供方采取改進措施，有些有將不合格報告?zhèn)鬟f給供方，但未能及時跟蹤驗證其有效性;
3)生產(chǎn)過程中不合格品進行返工或返修后未重新驗證;有的有進行驗證，但未能提供返工/返修后重新驗證的記錄;
4)制程中有返工、返修的現(xiàn)象，但無對返工、返修過程予以記錄;
5)生產(chǎn)過程中物料有特采(讓步接收)情況，但未能提供授權(quán)人員批準的證據(jù);
6)客戶退回來的產(chǎn)品直接退入倉庫，未重新檢驗，也未執(zhí)行不合格品程序。
19 數(shù)據(jù)分析
1)顧客滿意度有進行調(diào)查、統(tǒng)計，但未能提供分析的證據(jù);
2)品管部門有統(tǒng)計合格率、不合格率，但未能提供對不合格狀況進行分析的證據(jù);
3)對過程績效應進行數(shù)據(jù)分析的要求認識不足，僅有對生產(chǎn)過程的績效進行統(tǒng)計、分析，如返工率、返修率、報廢率，但對其他部門的過程績效缺少數(shù)據(jù)分析的證據(jù);(對此，可結(jié)合各職能部門、層次的質(zhì)量目標的統(tǒng)計分析進行。)
4)對進貨有進行統(tǒng)計分析進貨合格率、進貨及時率，但未能分別對單個供方進行分析其供貨能力;
5)對質(zhì)量目標方面的統(tǒng)計分析，僅有針對未達成目標要求的項目進行分析，對已達成的缺乏數(shù)據(jù)分析，未能在尋找采取預防措施的機會方面努力;
6)統(tǒng)計方法、技術(shù)的運用較窄，統(tǒng)計方法過于單調(diào)，缺乏科學性。
20 改進
1)大部分企業(yè)在預防措施方面的實施基本無記錄表明;對預防措施實施的時機未能把握;
2)何時應采取糾正措施、預防措施的規(guī)定不清晰，隨意性較強;
3)改進報告中原因分析，分析不到位，停留在表面上，缺乏全面、深入的分析;(應考慮M1E<人、機、料、法、測、環(huán)>6個因素，并采用5個Why?的方式)
4)許多人員在制定糾正措施時，僅考慮了應急措施——糾正，而缺乏再發(fā)防止的措施;
5)許多人對糾正、糾正措施、預防措施的概念混淆，糾正措施報告中有糾正措施和預防措施并存的現(xiàn)象;
6)糾正措施/預防措施有實施，但未對實施的結(jié)果進行記錄;
7)糾正措施/預防措施實施完成后，缺乏對其實施效果進行驗證。
以上就是我們整理的關(guān)于100個ISO9001認證審核常見問題點匯總（下）。希望能對各位質(zhì)量管理層同仁有所幫助，可能有很多不足之處，歡迎各位質(zhì)量同仁們多多提出自己的寶貴建議，歡迎留言！
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