ISO9001認(rèn)證--管理評審報告
評審目的： 確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 |
評審人員： 總經(jīng)理和管理者代表及各部門其它負(fù)責(zé)人員等。 |
評審日期： 2012年9月16日上午9：00-12：00 |
評審內(nèi)容： a. 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核的結(jié)果。 b. 顧客的反饋：顧客滿意度的測量情況；與顧客溝通的結(jié)果，包括顧客的需求、期望及投訴。 c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 d. 糾正和預(yù)防措施的實施狀況。 e. 以往管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。 f. 可能影響質(zhì)量管理體系變更的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境。 g. 各種改進(jìn)的建議 |
評審結(jié)論： 1．內(nèi)部審核：體系試運(yùn)行后的第一次內(nèi)部審核是在9月5日進(jìn)行，通過此次內(nèi)審，確認(rèn)質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且運(yùn)行有效，但還存在薄弱環(huán)節(jié)，共發(fā)現(xiàn)2個不符合項。已要求生產(chǎn)部倉庫和品質(zhì)部作出改善對策，并要求實施和記錄，2處不符合項已于9月15日前關(guān)閉。 2．顧客的反饋： a.暫無收到客戶投訴。 3．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性： 根據(jù)質(zhì)檢來料檢驗、成品檢驗的統(tǒng)計分析，生產(chǎn)部的制程不良率和入庫批合格率的統(tǒng)計分析，以及各部門的統(tǒng)計分析結(jié)果顯示，公司產(chǎn)品基本符合客戶要求，即符合產(chǎn)品開發(fā)的要求。 4．糾正和預(yù)防措施的實施狀況： 根據(jù)工廠內(nèi)部《內(nèi)審不合格報告》、《不合格品報告》、《客戶投訴處理報告》、《糾正和預(yù)防措施處理報告》等信息，表明質(zhì)量體系得到提升，糾正和預(yù)防措施實施有效。 5．以往管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價：因為此次是本公司第一次管理評審，所以沒有以往的管理評審跟蹤措施的落實情況。 6．可能影響質(zhì)量管理體系變更的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境：公司目前沒有什么變更，不會有對質(zhì)量管理體系的影響。 7．各種改進(jìn)的建議: 管理部建議需加強(qiáng)對員工質(zhì)量方面的教育培訓(xùn)，包括意識和實施方法。 8．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況： 根據(jù)對各部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況的統(tǒng)計分析，都已達(dá)到公司的規(guī)定值，可以看出公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。 9．組織結(jié)構(gòu)、管理職能：本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理。 10．資源配置：公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置得當(dāng)。 11．質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件：有很強(qiáng)的操作性，目前不需修訂。 12．總結(jié)論： a. 公司的質(zhì)量方針是適宜的。 b. 公司的質(zhì)量管理體系是適宜的、充分的和有效的。 c. 就本次管理評審提出的改進(jìn)措施（加強(qiáng)對員工質(zhì)量方面的教育培訓(xùn)，包括意識和實施方法），希望有關(guān)部門盡快拿出計劃并實施. |
采取的糾正預(yù)防措施：行政部就增加對員工質(zhì)量方面的教育培訓(xùn)，包括意識和實施方法. |
備注： |
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