ISO9001認(rèn)證時(shí)的審核問題及注意事項(xiàng)
管理層：
1. 有無建立及保持質(zhì)量手冊(cè)？
2. 有無向組織傳達(dá)滿足客戶要求及法規(guī)要求的重要性？
3. 有無制定質(zhì)量方針？
4. 質(zhì)量方針是否包括以下承諾；滿足要求，持續(xù)改善？
5. 質(zhì)量方針是否提供目標(biāo)框架？
6. 質(zhì)量方針是否進(jìn)行宣導(dǎo)？
7. 有無在各相關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？
8. 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針是否一致？
9. 質(zhì)量目標(biāo)是否可量化？
10. 有無規(guī)定組織職責(zé)？
11. 有無指定管理者代表并明確其職責(zé)？
12. 有無對(duì)質(zhì)量意識(shí)職責(zé)，系統(tǒng)有效性等溝通？
13. 溝通過程是否監(jiān)控？效果是否有效？
14. 溝通無效時(shí)是否采取改善對(duì)策？
15. 有無監(jiān)測(cè)客戶滿意度？
16. 有無利用所獲信息進(jìn)行分析與改善？
17. 有無實(shí)施內(nèi)部審核？
18. 審核策劃安排是否合理？
19. 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次方法是否界定？
20. 是否保持客觀、公正、獨(dú)立性？
21. 審核發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取改善對(duì)策？
22. 有無追蹤不合格的改善情況？
23. 有無對(duì)審核過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并進(jìn)行總結(jié)？
24. 未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)是否采取適當(dāng)措施？
25. 有無按要求作管理審查并保留記錄？
26. 審查輸入是否完整？
27. 有無審查輸出是否包括資源需求及改善決議？
28. 持續(xù)改善有無策劃并實(shí)施？
29. 有無提供充分資源？
文件資料的控制：
1. 文件發(fā)布前是否經(jīng)核準(zhǔn)？
2. 適當(dāng)時(shí)候有無評(píng)審更新文件？
3. 文件更新是否再次經(jīng)批準(zhǔn)？
4. 所有質(zhì)量管理文件是否登錄列管？
5. 文件分發(fā)有地控制？
6. 相關(guān)人員是否均持有文件？
7. 各部使用文件是否為受控文件目為最新版本？
8. 文件是否清晰可讀？
9. 作廢文件是否可防止非預(yù)期使用？
10. 外來文件有無識(shí)別？
11. 外來文件的分發(fā)是否進(jìn)行控制？
12. 文件控制的過程有效性有無監(jiān)測(cè)？
13. 未達(dá)預(yù)期目的時(shí)有無采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?
14. 記錄的管理程序是否文件化？
15. 所有質(zhì)量記錄的保存期限有無規(guī)定？
16. 質(zhì)量記錄是否易于識(shí)別、檢索？
17. 記錄的保存過程有效性有無監(jiān)測(cè)？
18. 未達(dá)預(yù)期目的時(shí)有無采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?
人事行政部：
1. 有無確定影響質(zhì)量的人員所需能力？
2. 該等人員是否能勝任工作？
3. 該等人員是否具備應(yīng)有的質(zhì)量意識(shí)？
4. 有無按規(guī)定提供培訓(xùn)以提升該等人員的能力？
5. 培訓(xùn)的有效性有無評(píng)價(jià)？
6. 未達(dá)預(yù)期目的時(shí)有無采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?
7. 該等人員教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷記錄是否保留？
8. 是否資源充分？
廠務(wù)：
1. 有無確定需列管的基礎(chǔ)設(shè)施？
2. 有無提供維護(hù)該等設(shè)施的辦法？
3. 有無實(shí)施維護(hù)？
4. 特殊工種人員有無合法上崗資格證？
5. 設(shè)施的保養(yǎng)維修過程有無監(jiān)測(cè)？
6. 未達(dá)到預(yù)期目的有無采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?
7. 有無擬定各產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃？
8. 質(zhì)量計(jì)劃有無確定該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)？
9. 過程、文件、資源的要求是否確定？
10. 所需的驗(yàn)證活動(dòng)及記錄有無確定？
11. 采購(gòu)產(chǎn)品有無按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)？
12. 檢驗(yàn)用器具有無在校正有效期？
13. 符合的證據(jù)是否保留？
14. 有無對(duì)進(jìn)料不合格按規(guī)定處理并保留記錄？
15. 記錄是否指明有權(quán)放行的人員？
16. 緊急放行是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)？
17. 進(jìn)料不合格是否被識(shí)別以防止誤用？
18. 進(jìn)料不合格性質(zhì)的記錄是否被保留？
19. 糾正后的來檢是否重檢？
20. 有無按規(guī)定對(duì)進(jìn)料不合格實(shí)施糾正及預(yù)防措施？
21. 有無對(duì)來料質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析？
22. 來料檢驗(yàn)過程的有效性有無監(jiān)測(cè)？
23. 有無按規(guī)定實(shí)施制程檢驗(yàn)？
24. 檢驗(yàn)用器具有無在校正有效期？
25. 符合的證據(jù)是否保留？
26. 記錄是否指明有權(quán)放行的人員？
27. 制程不合格是否被識(shí)別以防止誤用？
28. 制程不合格性質(zhì)的記錄是否保留？
29. 有無對(duì)制程不合格按規(guī)定處理并保留記錄？
30. 糾正后的重成品是否重檢？
31. 有無按規(guī)定對(duì)不制程不合格實(shí)施糾正及預(yù)防措施？
32. 有無對(duì)制程質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析？
33. 制程檢驗(yàn)過程的有效性有無監(jiān)測(cè)？
34. 有無按規(guī)定實(shí)施最終成品檢驗(yàn)？
35. 成品不合格是否被識(shí)別以防止誤用？
36. 成品不合格性質(zhì)的記錄是否被保留？
37. 有無對(duì)成品不合格按規(guī)定處理并保留記錄？
38. 糾正后的成品是否重檢？
39. 有無按規(guī)定對(duì)成品不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施？
40. 有無對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析？
41. 顧客報(bào)怨等其他異常有無實(shí)施糾正和預(yù)防措施？
42. 檢驗(yàn)過程的有效性有無監(jiān)測(cè)？
43. 有無確定所需的測(cè)量裝置？
44. 有無按規(guī)定周期實(shí)施校準(zhǔn)并記錄？
45. 是否可追溯用？
46. 內(nèi)部校準(zhǔn)有無作業(yè)指導(dǎo)？
47. 校準(zhǔn)狀態(tài)是否可識(shí)別？
48. 有無防止失效的調(diào)整？
49. 測(cè)量裝置的防護(hù)是否適當(dāng)？
50. 失效時(shí)有無對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估？
51. 有無對(duì)該失效設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施？
52. 測(cè)測(cè)軟軟有無實(shí)施能力確認(rèn)？
53. 儀器校正的過程有無監(jiān)測(cè)？
銷售及售后服務(wù)：
1. 顧客要求有無確定？
2. 顧客要求在接受前是否經(jīng)評(píng)審并記錄？
3. 對(duì)顧客做出滿足要求的承諾是否有依據(jù)？
4. 是否確實(shí)滿足顧客要求？
5. 要求變更時(shí)是否修改相應(yīng)文件并通知相關(guān)人員？
6. 有無就業(yè)務(wù)上的問題隨時(shí)保持與顧客的溝通？
7. 與顧客的溝通的過程的有效性是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？
8. 是否定期對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查并進(jìn)行記錄？
9. 有無對(duì)顧客的滿意進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？
采購(gòu)：
1. 采購(gòu)文件是否說明擬購(gòu)的產(chǎn)品？
2. 當(dāng)準(zhǔn)備在供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)是否在采購(gòu)文件中注明如何進(jìn)行？
3. 采購(gòu)產(chǎn)品是否符合采購(gòu)要求？
4. 有無制定選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則？
5. 是否有能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商？
6. 供應(yīng)商績(jī)效有無進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？
7. 采購(gòu)過程的有效性有無進(jìn)行監(jiān)測(cè)？
生產(chǎn)：
1. 質(zhì)量計(jì)劃有無包括所有影響質(zhì)量的制程？
2. 各制程有無提供作業(yè)指導(dǎo)書？
3. 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容是否完整？
4. 有無表述產(chǎn)品特性的信息？
5. 是否使用了適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備？
6. 各項(xiàng)制程操作是否符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃或程序規(guī)定？
7. 有無按規(guī)定進(jìn)行制程監(jiān)控？
8. 特殊制程有無進(jìn)行確認(rèn)？
9. 工作環(huán)境是否合適？
10. 生產(chǎn)及交付階段有否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？
11. 是否符合追溯的要求？
12. 有無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的合格狀態(tài)并維持？
13. 有無對(duì)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)方法？
14. 有無對(duì)所有的不合格物品進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)？
15. 有無按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)？
16. 有無明確的維護(hù)方法？
倉(cāng)庫(kù)：
1. 有無規(guī)定收發(fā)的管理方法并遵守？
2. 有無使用指定的儲(chǔ)存場(chǎng)所以防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？
3. 有無規(guī)定適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法并遵守？
4. 有無對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？
5. 儲(chǔ)存下的產(chǎn)品有無防護(hù)？措施是否適當(dāng)？
6. 有無建立確保及時(shí)交貨的生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度控制系統(tǒng)并執(zhí)行？
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
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